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物料規章制度
在不斷進步的時代，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家整理的物料規章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物料規章制度1
1、加強公車使用的管理。節日期間要嚴格公車使用的規章制度，除值班應急工作可以動用公車外，所有公車一律實行封存管理。有特殊公務活動的，要嚴格履行派車審批手續，公務活動結束后，車輛要及時返回封存。
2、嚴格遵守嚴禁公車私用的有關規定。領導干部要以身作則、嚴于律己，模范遵守加強公車管理的.各項規定，嚴禁動用公車走親訪友、參加宴請、參與婚事、接送子女讀書、外出旅游或學習駕駛技術等。嚴禁公車私駕，非專職駕駛人員，尤其是嚴禁領導干部私駕公車。
3、加強監督檢查。端午期間市紀委將各單位的公車管理進行抽查，對有令不行、有禁不止，頂風違規違紀的單位和個人，將在全市范圍內通報，在新聞媒體上曝光，并對相關責任人處以經濟處罰，對單位主要領導進行問責。
4、市局各領導、主管公車辦公室主任、各公車司機都是執行規定責任人，市局要求，嚴格執行“八項規定”和公車管理辦法，接受監督，凡違紀違規者嚴肅處理，責任自負。
物料規章制度2
(一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用，一律使用材料管理表，分開進口材料、國產材料一式五份單式填寫。填表時表內應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續。
(二)各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經成本中心授權人簽名批準後，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續。
(三)在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口材料和國產材料分開單式填寫，領取數量一欄必須要用規定字體填上領取的'數量。如果需將原數量修改，應由授權人確認簽名，否則物資部有權不給辦理審核發料。
(四)堅持工程材料、維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護材料用在其他工程上。各分公司承接的代辦工程，經工程部門審批後，物資部才給予辦理審核領料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經物資部領導審批後才給予購買。
(五)各部、分公司需要的勞動保護用品，開單經本部門成本中心授權人簽名後，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續。
(六)各單位要嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發料。同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。
物料規章制度3
第一條為明確和規范加班審批程序、有效控制加班，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司全體員工。
第三條本制度所指加班為公司因工作需要，在員工休息時間安排工作。
第四條公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成工作任務，但對于因工作需要的加班，公司支付相應加班費。
第五條各部門/項目負責人負責本部門/項目人員的加班管理，對本部門/項目及基層單位的加班情況進行監督、檢查，同時按規定將本部門/項目人員的加班情況報至行政部。
第六條行政部協助各部門/項目做好加班管理工作，不定期檢查加班管理制度在各部門/項目的執行情況，對加班異常情況進行核實，并根據加班管理制度給予處罰。
第七條對正常工作任務未按要求及時完成而需延長工作時間或利用公休日、節假日完成的.不計加班;延長工作時間處理日常工作1小時以內的不計加班;應酬、出差的不計加班;工作性質屬倒班的不計加班。
第九條員工加班要向部門負責人申請，并事先得到分管領導同意后報行政部備案，否則，公司不予認定，也無須支付加班費。
第十條經過批準的加班申請單需由部門負責人及時提交行政部，特殊情況必須在實際加班發生后的兩個工作日內及時補交。
第十一條法定節假日的加班申請表上需注明預計需要工作的小時數，實際加班時數與計劃不能相差太遠，部門負責人需對加班時間進行監控和評估。
第十二條特殊情況需要臨時計劃加班者,相關部門主管或負責人要加以額外的說明，并在事后兩個工作日內及時將領導補批后的加班申請單提交行政部。
第十三條如果員工提出申請時，需要簽名的領導在外出差，應由該崗位授權替代崗位人員簽審批意見。
第十四條所有加班員工均應如實打卡，記錄加班時間。第十五條員工加班后應在三個月內優先安排調休，調休以加班的同等時間計算。因工作需要無法調休的，計算加班工資。
第十六條加班費計算方式如下：每小時加班費=月基本工資/21.75天/8小時加班時數系數
系數：周一至周五為1.5周六至周日為2法定節假日為3
第十七條加班工資由行政部核實加班考勤記錄及加班申請后隨工資一起發放。
第十八條因工作需要而被指派加班時，無特殊理由推諉者，按曠工情節論處。
第十九條發現虛報加班的，除追回已發加班費外，另按照100%的加班工資扣罰。審批領導及申請加班的人員各承擔一半，對情節嚴重者予以處分。
第二十條加班人員、頻次、時間安排不合理，公司將責令有關部門限期改正，并對主要責任人予以通報批評。
第二十一條本制度由行政部負責解釋、修訂;
第二十四條本制度自發布之日起，同內容規定自行廢止;如有與公司其它規定相抵觸的，則以本制度為準;
物料規章制度4
1、 目的
對公司生產經營過程中產生的庫存、呆滯、過期物料進行及時有效的預防控制和處理。降低庫存物資積壓，提高物料儲存能力、提高存貨周轉率，促進公司物資的良性運作。
2、庫存、呆滯、過期物料定義
是指儲存期限超過一定時限仍未使用過的物料，或一年內有使用但存量過多、用量極少、庫存周轉率極低的物料,以及超過可儲存期限的物料。
3、范圍
適用原材料、包裝物、低值品、半成品、在制品及成品呆滯、過期物料的處理。
4、職責
4.1生產部：負責定期對車間的物料進行盤點、清理、退庫工作，同時實施返工返修工作。
4.2 品質部：負責庫存、呆滯、過期物料質量的判定工作，判定結果可分為：合格、返工返修、報廢、回收利用等。
4.3技術部：因客戶產品改變、產品優化，技術變更(包括更改原材料、更改配件、工藝單變更、品質變更、成本優化等引起的`變更)，技術部應在變更發生后一天內通知采購部并給予相關指引，以防止庫存、呆滯、過期物料的產生。已造成呆滯、過期物料情況發生的，應提出相應的處理意見。
4.4 業務部：因銷售訂單取消或變更、市場需求預測變化，業務部應在變更發生后一天內通知采購和生產部并給予相關指引，以防止庫存、呆滯、過期物料的產生。對造成呆滯、過期物料情況發生的，由采購部的安排，參與評審，并提出相應的處理意見。
4.5 倉庫：負責定期對在倉的庫存、呆滯、過期物料進行盤點、清理、退庫工作，并接受采購部安排，參與呆滯、過期物料的評審和處理工作。
4.6 生產部：負責生產過程中呆滯、過期物料產生的預防控制工作，提出呆滯、過期物料處理申請，判定呆滯、過期物料產生的原因，組織相關部門進行評審工作，對評審結果提交相應的部門進行處理，并對評審工作做出結論上報公司領導。
4.7倉庫：負責呆滯、過期物料的接收、儲存管理工作;負責提供庫存、呆滯、過期物料統計清單;配合相關部門作好庫存、呆滯、過期物料處置工作，包括可回收利用的呆滯、過期物料的更換以及物料產生的呆滯、過期物料返工返修或處理、配合采購部退換等聯系工作。
4.8后勤部：負責呆滯、過期物料的變賣等處理工作，并在接到報廢通知起兩周內按環保體系的要求處理廢品。
4.9 財務部：負責對庫存、呆滯、過期物料處置過程的監控、核價、評估及賬務處理等工作
4.10 總經理：根據此規定的權限對呆滯、過期物料的處置進行審批。
5、庫存、呆滯、過期物料處置程序
5.1 呆滯、過期物料處置每一年組織一次盤點清理工作。
5.2 采購部在接到清單后兩天內提出處理申請并組織相關部門進行呆滯、過期物料處置評審工作，相關部門在兩天內提出處理意見。
5.3 技術部、生產部及品質部同時對提報的呆滯、過期物料清單及申請在兩天內進行判定，作出評審意見。
5.4 評審意見完成次日,倉庫將相關處理報告和清單提交財務部，財務部在三天內完成核價工作，作出審核意見并報送總經理審批。
5.5 后勤部根據最終的審批意見，在收到審批意見后一周內進行一一處理。
5.6 倉庫負責配合呆滯、過期物料現場處理工作。
5.7 后勤部將處理的相關單據移交財務進行銷帳處理
6、相關文件
6.1、《不合格品控制程序》
物料規章制度5
一、值班安排
1、值班人員名單按月以順延的方式進行編制。
2、值班人員因事不能值班的，應提前自行做好換班，并將替班人員告知排班人員，排班人員做好記錄。
3、值班時間為：周六、日及國家法定節假日的早8：00——下午17：30(夏季)，早8：00——17：00(冬季)
二、值班內容
1、到崗后準備好辦公樓衛生間(垃圾桶、洗手液、紙抽保證干凈整潔，并擺放好)。
2、做好領導到崗的簽到工作。
3、負責接轉值班記錄本(向前一天晝夜主值領導索要值班本，并轉交給當天晝夜值班領導)
4、做好臨時接待工作。
5、完成領導交辦的'其他工作。
三、值班要求
1、值班人員應于7：45到崗。
2、值班人員如遇特殊情況(霧、雪、雨、堵車等狀態)不能按時到崗的，應提前一小時通知替班人員，不得發生空崗情況。
3、值班中接到上級的會議通知或重要電話、文件時，應在值班記錄本中做好詳細記錄，如需在上班前處理時，由值班人員在當班內處理完畢，并把處理結果在值班本中詳細
記錄。
4、遇突發事件首先做好詳細記錄(包括時間、地點、姓名、對方電話、參與人員等)，并通知部門領導，由部門領導決定后再做處理，并做好處理記錄。
5、交班人員如有未處理完畢的事情，或需由接班人員處理的事情，除電話告知接班人員外，應詳細記錄在值班本中。接班人員到崗后應首先檢查值班記錄，辦理完畢后做好詳細記錄。
6、值班人員嚴禁酒后上崗，嚴禁提前離開崗位，否則出現問題，追究值班人員責任。
物料規章制度6
為了規范辦公室管理，營造良好的工作環境，做好辦公室安全管理工作。特安排每日中午輪流值班，具體規定如下。
一、值班安排
1、值班時間：11:50—13:50 。
2、值班人員：以前臺值班表為準。
二、值班人員職責
1、提前5分鐘到崗。
2、接聽前臺電話并做好記錄，及時處理。如需轉達他人的.，需記下來電時間、來電 人姓名、事由、相關事項。
3、接待到訪客人，盡快處理來訪事務，不能讓客人等待超過30分鐘 。
4、簽收快遞：
簽收快遞時注意快遞單上面的寄件人、收件人姓名、聯系方式是否清晰可見。公司快遞、郵件交給收件人，私人郵件通知自取。(所有快遞值班人員代簽，事先聲明由本人簽收的除外)
5、確保前臺區域干凈、整潔、美觀。
6、中午11:50——12:10播放音樂。
7、值班人員嚴格按照值班表值班，如有事不能當日值班，自行找人替代值班。非特殊原因，出現空崗超過10分鐘，處以20元的罰款。
8、值班結束后交接好中午值班期間未完成的事項。
三、工作要求
值班人員的工作標準可參照《前臺工作規范細則》。
四、本規定自下發之日起執行，如有調整另行通知。
物料規章制度7
一、目的：
為了控制生產成本，規范公司物料管理，保證生產正常進行，物流暢通，加強倉儲人員責任心，特制定本制度。
二、運用范圍：
公司所有倉庫及涉及部門
三、內容：
1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領用程序、工具管理程序、倉庫管理制度。
2、物品購買程序：
(1)凡因生產或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部門組長提出申請，并填寫《請購單》，統一由主管審核，廠長批準以后采購部門方可購買，否則由采購部門負責。
(2)玻璃原片由生產部計劃文員申請，生產廠長審批;五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請，采購經理審批;機械零配件、電器由機修工負責申請，生產廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負責申請，技術部經理審批;其它由各部門負責。
(3)各部門在編制采購計劃時，必須確定合適的數量，保證所需的物品不應發生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數量嚴重超標，各責任部門應根據生產實際需要和采購周期，制定安全庫存量上報審批。
(4)采購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規格、數量進行采購，并確保按時到貨。
(5)倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數量、規格、單價、供應商的名稱、到貨時間等內容。做好與質檢部門的聯系，填寫《入庫單》并會同質檢人員簽字，同時做好電子檔臺賬。
(6)采購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的，則須向供應商進行索賠。
3、物品入庫程序：
(1)玻璃原片由生產部叉車司機負責點數接收，倉管員進行質量檢驗、簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。
(2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫《入庫單》，采購經理簽字。
(3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫《入庫單》，技術經理簽字。
(4)倉管人員進行數量清點，確定要入庫的材料數量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進行清點，而將貨物入庫時，造成的.損失由倉管員負責賠償。
4、物品領用程序：
(1)各部門領用材料必須憑《出庫單》到倉庫領用材料，嚴禁私自到倉庫領用材料。
(2)《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批準，倉庫才能辦理發料。
(3)各部門主管在審核時，必須抱著對公司負責任的態度，嚴格把關，審核所要領用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。
(4)倉管員發料時，必須根據《出庫單》上載明的物料名稱、規格、數量進行發料，不得多發。屬于連續性的物品，不得多發給一個部門(例：手套，護腕等)。
(5)各部門的倉庫領用材料必須指定專人，并經各部門主管同意，領用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。
5、工具管理程序：
(1)工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調換、退回等內容。
(2)倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調換等詳細內容。
(3)員工領用工具需填寫《工具領用單》經各部門主管批準同意后倉庫才能發放。沒辦理手續倉庫私自發放的，由倉庫管理員負責。
(4)員工領用工具由本人保管，在使用時應文明操作，做好維護保養工作，凡使用不當或丟失、損壞的由本人負責賠償。
(5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續，并有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續，對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。
(6)倉管員在辦理退庫手續時，倉管員仔細檢查工具的好壞，如不能確定則叫設備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責。
(7)因使用時間或其它原因工具要求調換的，則應填寫《工具調換申請單》同所在部門主管及設備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調換手續。
(8)各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報請廠長同意，采購員才能采購。
6、倉庫管理制度：
(1)要求各部門，特別是各倉管員必須嚴格按本制度規定的程序序進行操作，嚴禁私自更改。
(2)財務部對本制度的執行情況進行監督檢查，對不符合規定要求的應立即匯報廠長，并提出整改意見。
(3)對不能按本制度進行操作，視情況輕重分別給予警告、經濟處罰。對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調離工作崗位或開除出廠處理。
(4)對提出完善意見被公司采納的，特給予公開表彰并給予經濟獎勵。
四、其他規定
1.本制度的修訂權和解釋權屬公司管委會
2.本制度自20xx年3月1日公布執行。
XX有限公司
物料規章制度8
1、目的
對物業公司物資用品的采購、入庫、保管、領用進行規范管理，防止流失并有效控制生產成本。
2、適應范圍
物業公司屬下各部及各小區管理處
3、物資購買流程及管理 申購程序：物業公司屬下各部及各小區管理處需用物資時，由經辦人填寫三聯《物品申購單》，申購單應寫明數量、規格、特殊要求、用途，并由部門負責人核準后方能上報，其中一聯由申購部門存查，兩聯呈報物資部，物資部接到申購單后轉報財務部，財務部進行審核、詢價、定價后，由財務分管領導批準，下達一聯給物資部采購，一聯由財務部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領導同意后購買，事后補辦相關進出庫手續。申購部門在呈報物品申購前應合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。
4.采購報銷程序：采購員按核準申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的.《材料驗收單》第二聯，即采購報銷憑證聯，連同發貨票一并向集團財務部報銷。大宗或高值物品的定購按經濟合同簽訂的審批程序辦。
5、 物資管理
固定資產管理：固定資產一律登記造冊，根據資產分類，由物業公司管轄，集團財務部監督;部門領用需辦理領用手續，貫徹“誰領用，誰保管，誰負責”的原則;固定資產在部門之間轉移，由綜合服務部承辦轉移手續，明確保管職責;為使固定資產做到帳實相符，固定資產每年盤點一次，時間為每年10月份，具體由綜合服務部牽頭組織，物業公司領導主持;損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規定》處理;固定資產的折舊年限由集團決定。 其他物品管理：由物業公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續。
6、物資領用程序：根據工作需要，由部門填寫三聯《領料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負責人核準、經領人簽名，其中一聯由領用部門存查;一聯作倉庫記帳憑證;一聯送報財務部核算;物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領;特殊工種(如水電工、維修工)人員領用各類工具時，除按領用程序填寫《領料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領用登記冊》填寫所領用工具，此《工具領用登記冊》反映記錄本人所領用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落，應作賠償)，方能辦理離職手續。
7、物資報廢核銷規定
凡屬變質、過期、邊角料、損壞無法修復的物品、設備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經部門負責人審核后報財務部;財務部接到申請單后派人現場鑒定并提出處理意見報總經理審批;獲準后，由財務部落實廢品收購單位、個人現場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務部進帳;屬無回收價值的經核準后作垃圾處理。
8、物資倉庫管理制度
庫內物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發盤點。 忌潮忌濕物品應擱放高處，堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環境衛生，做到物品堆放整齊，庫區整潔。
易燃易爆物品應執行公安消防管理條例，獨立設庫，重點管理，配置足夠的消防器材。 提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內閑聊逗留。
物料規章制度9
一、目的
規范物業公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等)的采購活動。
三、職責
1.各物業管理處：物業主任負責制訂采購計劃申請，并協助進行物資核對、清點入庫;
2.管理部：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類
A類：辦公、勞保用品以及各物業下屬部門日常耗材(如維修材料、農藥等),單價5000元
五、采購、入庫、報銷流程
1.提出采購申請
各物業管理處負責人根據下月的物資預計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的
一、目的
規范物業公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等)的采購活動。
三、職責
1.各物業管理處：物業主任負責制訂采購計劃申請，并協助進行物資核對、清點入庫;
2.管理部：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類
A類：辦公、勞保用品以及各物業下屬部門日常耗材(如維修材料、農藥等),單價5000元
五、采購、入庫、報銷流程
1.提出采購申請
各物業管理處負責人根據下月的物資預計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內安排開支。
所采購的物資有質保要求的.貴重物資應簽署合同、協議并經評審。
如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各物業管理處提出追加預算申請，并詳細說明原因。
采購人員在支付費用及采購物資前需借款時，由經辦人填寫《借款單》，經街道主任審批后，財務部根據相關合同、協議辦理借款。
5.物資入庫
采購回來的物資由提出采購計劃的物業負責人、物資管理員驗收，驗收合格后辦理入庫手續并填寫物資入庫單，留下記錄。
物資采購入庫后，領用物資時，填寫物資出庫領用單，并做好登記，建立物資臺帳。
6.報銷
經驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月28日之前，向公司財務部提出報銷申請，并附上經審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發票。
物料規章制度10
1、 夜班值班時間每天晚上7:00至次日早上8:00;
2、 值班人員每日需按時到崗，逾期未到者，且未履行請假手續視為曠工。第一次曠工扣罰50元，第二次曠工扣罰100元，第三次曠工遣回總公司人教處;
3、 值班人員值班期間需保持通訊暢通;
4、 值班人員當班期間嚴禁酗酒或帶與工作無關的人員進入熱力站;
5、 值班人員需保持站內衛生，不得在站內隨意丟棄生活用品;
6、 值班人員不得擅自調崗;
7、 值班人員在值班期間如遇特殊情況，需第一時間聯系熱力站站長。
8、 值班人員每日需按時簽到，每月最后一名值班人員需將簽到表送回分公司管理所，并領取下月簽到表。
物料規章制度11
節約用紙是現代企業文化中重要的一部分。為保證公司員工正常辦公，合理使用紙張，防止浪費節約開支，特制定本管理規定。
1、提倡推行無紙化辦公
盡量使用電子文件。能夠用電腦網絡傳遞的文件就盡量在網絡傳遞，比如電子郵件、QQ群，微信群等，減少紙張的用量。
內部流通的`文件材料通過電子版傳閱，減少用紙文件的印制數量。
文件未形成正式文書前，修改過程提倡以電子版形式流轉。
上述外的其他各類材料、資料盡量通過網絡下載閱讀。
2、提高辦公用紙的利用率
含有單位保密或部門重要信息的紙張，需要存檔的文件，按規定統一存檔。不需要存檔的，內部充分利用后自行粉碎。
每件辦公室設置空紙箱，用以放置雙面使用過的廢紙。每季度的最后一天，統一交由綜合管理部辦公室，集中進行粉碎處理。
3、辦公用紙的領用
4、辦公用紙的保管
耗和領用情況，及時調整采購和發放計劃。
辦公室須在每季度的最后一周，將紙張的采購和領用情況表上報給總經理。
本制度自規定之日起實施.
物料規章制度12
1. 適用范圍：
適用于本公司所有存儲的原材料、半成品、成品和包裝材料的儲存期限以及超期物料的管理。
2. 職責：
2.1.倉庫：負責物品的標識、超期物品的報檢，庫存不能使用物料的報廢。
2.2.品質：負責超期物品的抽檢。
2.3.生產部：配合倉庫和品質對物料進行全檢。
3. 管理規定：
3.1物品的'儲存期限(以原材料或產品標簽上注明的日期計算)。
3.2 倉管員在日常管理中一旦發現有超期物料的就必須標識出來，填寫《報檢單》備注送檢原因送交品質部檢驗，品質將按標準進行抽檢，抽檢不合格者，按《不合格品控制程序》處理。
3.3.庫存超過1個月的成品，在出貨前，生產須送交品質部檢驗，品質將按標準抽檢，抽檢不合格者，按《不合格品控制程序》處理。
3.4 檢驗后應做好相應的標識并將檢驗結果記錄于相應的檢驗記錄單中。
3.5 倉庫對超期或重新送檢不合格者，經判定不能使用進行報廢處理,并記錄于《報廢清單》中。
物料規章制度13
一、工作職責：
(一)物資的出入庫管理
(二)物資的保管
(三)物資的盤點
二、技能要求：
1、熟悉倉庫管理辦法，并能按要求執行。
2、了解各類物資的保存方法、注意事項、有效期等。
3、清楚庫內物資的存放地點、大致用途、使用部門等。
三、工作內容
(一)入庫管理
1、生產物資到貨后，確認物資名稱、型號規格、供方名稱然后清點數量。
2、倉庫根據《送貨單》記錄的數量清點無誤后，將產品放置于待檢區，由檢驗員進行檢驗。數量不準確的，物資名稱型號不清楚的通知采購部處理。
3、上述確認無誤后，在《送貨單》上簽字，并留存根。
4、協助質檢人員將檢驗合格的物資按要求放置在合格區域，不合格的物資放置在不合格區域，并督促采購部及時處理不合格物資。
5、盤點檢驗合格的物資，并將物資放置到規定區域(貨架或固定堆放區)，然后將盤點結果錄入計算機。
6、及時更新數據庫庫存數據。
(二)出庫管理
同型號貨物在出庫時應遵循先進先出原則，以防老化損失。
1、工具：
1)對借用件必須由借用人員填寫《借用表》(簽字，填寫借用日期)
2)倉庫根據實際領用情況，保存各類單據，做好臺帳管理，并及時更新數據庫。
2、元器件：
1)配料，"元件明細表"為發料大單。
2)手工填寫《領料單》為小單，是大單的補充，一般為必要、但設計疏漏的元件和設備。《領料單》上必須寫明材料的用途、數量、規格。領料單一式兩份，領料人與庫管員各自留存備查對照。
3)倉庫管理員在發放物資時，應向收貨人員當面點交清楚，同時必須在有關單據上填寫實發數量，收貨人與發貨人(保管人員)雙方認可。
4)如果領料時發現元件不齊，倉庫管理員要及時通知采購部門，不得拖延。物資的發放應堅持先進先出的原則。
5)凡實行以舊換新的物資，應收回舊物，且分區存放并作明顯標識。
6)委外加工物資的發放，需按相應入庫半成品名稱型號數量開領料單出庫。
7)倉庫管理員根據每天的領料情況必須做好臺帳管理，并及時錄入數據庫。
(三)保管
應根據物資的.不同性能和特點，合理劃區存放并標識，做到"二齊"、"三清"、"四號定位"、"五五堆放"、"六防"。
1、"二齊"：庫容整齊，堆放整齊。
2、"三清"：數量、規格、材質要清。
3、"四號定位"：區域、料架、層次、貨位號實行定置管理，對號入位。
4、"五五堆放"：以五為基本單位，定量堆放，達到過目知數。
5、"六防"：防銹、腐、蛀、潮、混、漏。
6、對易燃、易爆、劇毒等危險品的存放，應采取特殊防護安全措施，指定專人保管。接受安全、環保部門的隨時檢查和監督。
7、對庫存物資應做到帳、物相符，加強盤點工作，做到日清、月抽、年綜合盤點。
8、加強倉庫的安全、保衛工作。
9、為確保倉庫保管物資安全，未經批準，無關人員一律不得進入庫房。
10、倉庫保管區應明亮、通風、干燥。
11、倉庫保管區嚴禁煙火。
12、庫區內的水、電、氣源，應指定專人負責管理。物資的保管必須做到帳、物相符，并建立健全臺帳，完善數據庫。物資如有損失、貶值、失靈、腐爛、失效、流失、短少、銹蝕、報廢時，倉庫應及時隔離并報質檢部鑒定后，將合格的放回原處;不合格的分析原因、查明責任，再根據質檢部所開的《不合格品處置單》處理，更新數據庫。因保管不妥人為造成經濟損失時，按公司規定嚴肅處理。
(四)物資的盤點
1、倉庫可根據實際采用不同的盤點方式。盤點方式主要有定期盤點、不定期盤點、循環盤點、重點抽查盤點、永續盤點等。
2、庫存物資必須做到日清、月結，做到帳、物相符。每月月底經過抽盤后，打印庫存報表交部門負責人審核，再將通過審核的報表發放至采購部、財務部及管理者代表處。必要時采購部可對庫存物資進行抽查，抽查結果與報表有出入時，書面報告管理者代表進行責任追究與處理。
3、對庫存物資應經常進行盤點、清查，做到日查、月抽、年(季、半年度)盤點，年終盤點時采購部須派專人協助盤點，結果報至采購部及財務部。
4、庫存物資每年至少全面盤點一次。
5、倉庫對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發現的問題，應認真分析原因，提出改進措施并組織實施，同時必須將盤點情況上報采購部及財務部。
6、對盤點中發現的物資盤盈、盤虧，必須經過總經理審批，并以書面形式下達處理方法后方可轉帳，在批準前，仍按原帳面數列帳，嚴禁擅自調整。
物料規章制度14
一、入庫管理
(一)庫管員嚴格填寫《入庫單》;
(二)庫管員接收入庫物資時，應與申請物資入庫人員共同核實《入庫單》明細是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好;庫管員要嚴格把關，有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關責任人：1、申請物資入庫人員未在入庫核對現場的;
2、所需入庫物資與《入庫單》標注明細不符的;
3、所需入庫物資存在質量缺陷或包裝損壞影響其使用的。
(三)入庫物資清點完畢后，經申請物資入庫人員及庫管員雙方簽字后,完成入庫手續。
二、倉庫管理
(一)物資入庫后，庫管員需按其不同類別、性能、特點和用途分類、分區碼放，并做好入庫賬冊登記工作;
(二)庫管員對常用物資要隨時盤點，對庫存物資每月進行一次盤點，檢查庫存的.余缺、帳物是否相符;盤點時要保證盤點數量的準確性，書寫數據時要清晰、標準，保管好盤點表，嚴禁弄虛作假，虛報數據;盤點過程中發現誤差須及時找出原因，對發生變更的庫存產品要及時做好變更登記，保證帳物相符;對保質期臨近的庫存物資，庫管員應提前一個月將情況報告給辦公室主任;盤點需由包括庫管在內的兩名工作人員同時進行,辦公室主任對月盤點情況進行抽查;
(三)庫管員嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改; (四)禁止無關人員進入倉庫;
(五)合理安排倉庫庫容、對不同物資采取合理保護措施，防止物資因各種原因受到損壞;庫房內嚴禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。
三、物資領用
(一)物資領用實行出庫登記制度，庫管員嚴格填寫《出庫單》并由領用人簽字確認，經由主管部門的公司領導簽字批準后方可辦理領用;
(二)如遇物資需緊急領用時，領用人應電話請示總經理或主管領導批準，庫管員核實后方可辦理出庫事宜，但事后領用人須補報領導簽字批準手續并交于庫管員;
(三)庫管員根據物資入庫時間，遵守"先進先出"的出庫原則; (四)已領出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時返還倉庫，在經庫管員確認該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫管員填寫《入庫單》，將剩余物資接收入庫進行統一管理。
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