年 度 計 劃
一、經營目標
月 份
生產目標
存貨金額
銷售目標
估計利潤率
備 注
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合 計
分析及說明：
二、產品別產銷目標（視產品類別加頁填寫）
產品名稱
月份
目標產量
目標銷量
存量
估計單價
估計毛利
估計利潤
利潤率
備注
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合 計
平 均
分析及說明：
三、原物料采購預算
采 購 項 目
一月
二月
三月
四月
五月
六月
累 計
合 計
采 購 項 目
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
累計
合 計
合 計
四、人事計劃
（一）編制
（二）工資
五、費用預算
-
制造費用 每月 全年 銷管費用 每月 全年
-
間接工資 工 資
-
間接材料 傭 工
-
動力費 文具印刷
-
水電費 郵電費
-
折 舊 租 金
-
交際費 旅 費
-
保險費 廣告費
-
郵電費 保險費
-
修繕費 其他費用
-
雜 費
-
合 計 合 計
六、投資計劃及改善專案
項目 金額 說明
七、本年度管理方針及措施
（一）生產方面
（二）業務方面
（三）人事總務方面
（四）其他
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