縣煙草專賣局關于開展專賣管理監督的檢查報告
XX市煙草專賣局：為加強我局內部專賣管理監督，規范行業內部經營行為，促進行業自律，提升行業效率，保障我局的改革和發展，根據《XX省煙草專賣局關于進一步做好內部專賣管理監督檢查工作的緊急通知》（X煙專【2006】XX號）的要求，我局對XX縣營銷部２００６年以來的經營業務進行了全面、逐項、細致的自查，現將開展自查工作情況匯報如下：
一、 成立領導小組。
為了確保此次專賣管理監督檢查工作能落到實處，我局成立了以局長XXX為組長，XXX、XXX同志為副組長，XXX、XX、XXX、XXX、XXX為成員的“XX縣煙草專賣局內部專賣管理工作領導小組”，領導小組辦公室設在專賣科，具體工作由專賣科科長XXX同志負責。
二、 工作部署。
１、為做好內部專賣管理監督檢查工作，經領導小組研究決定，由專賣科牽頭，綜合辦公室和各稽查中隊長組成檢查工作小組，對XX縣營銷部２００６年以來的經營業務進行全面細致的檢查。
２、為確保此次內部專賣管理監督檢查工作的順利開展，局領導高度重視，從人力、物力和財力上給予保障，切實做到了人員、車輛、資金的“三落實”。
三、 檢查方法。
1、詢問業務經營部門的工作人員，要求其對有關事項作出說明。
2、要求業務經營部門提供、報送相關文件和資料，并對其所提供、報送的相關文件和資料的真實性負責。
3、查閱業務經營部門的有關文件、合同、發票、帳冊、單據、記錄、業務函電和其他資料。
４、實地走訪經營戶，并對送貨員的貨源流向進行跟送監督。
四、檢查重點[找文章到大 秘書-/www.damish u.com-一站在手，寫作無憂！]
本次監督檢查工作，在領導小組的統一組織領導下，各職能部門積極行動認真開展檢查，主要是對以下幾個方面進行重點檢查：(1)是否嚴格按照煙草專賣法律、法規和有關規定的許可范圍購進煙草專賣制品；（2）是否是搞好每季度體外循環審查和核查工作。重點是確認情況、入網銷售情況等。對數據平衡差數要準確說明原因，并附上涉及的相關卷煙品牌以及數量等材料；(3)是否嚴格按照煙草專賣法律法規以及有關規定的許可范圍、價格、渠道銷售卷煙、 雪茄煙；(4)是否有拆單分攤、假入網銷售；(5)是否是入網銷售、落地銷售、落戶銷售；(6)是否存在毗鄰銷售的情況。
五、檢查結果。
1、銷售方面。２００６年XX縣營銷部卷煙總銷售計劃為箱，完成箱，完成計劃%。資料表明所有銷售都是通電話訪銷進行的, XX縣營銷部無任何私自向外調拔貨源以及搞計劃外卷煙銷售違規情況發生.
2、“一價制”執行方面。公司督查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發生，經實地調查，發現XX縣營銷部建立嚴格的價格監測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執行“西南五省一價制”的價格規定，沒有提價或降價情況出現。
3、貨源供應方面。核對客戶資料，審查沒有發現向無證戶供貨行為，全程監督貨源流向，通過系統查詢、實地調查、客戶抽查等措施，核實了日定單量、送貨量、交易額數據以及配送路線等有關卷煙經營情況，沒有發現貨源不入網經營的問題。
4、訪銷確認方面。以治理卷煙體外循環為突破口，通過營銷系統的查詢、實地調查、客戶抽查等措施，對2006年度卷煙銷量前1０名的卷煙重點零售戶進行調查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取走訪隨機抽查的2０戶經營戶及跟送監督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發現區營銷部不存在虛假客戶假入網及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網銷售、落地銷售、落戶銷售。
５、貨源限供方面。微機銷售數據顯示，今年XX縣營銷部分別在1月、２月、7月及8月有超“３５1”供貨情況發生。經了解，１月、２月是春節期間，經營銷部請示領導不受“３５1”限制，因此未予追究，而在7月及8月發生的超“３５２”供貨，區局檢查監督領導小組已及時征對這個情況進行了整改，從9月至今尚未再次發現超“３５1”供貨情況的發生。
征對以上檢查結果，我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項內部監管制度，從而進一步提高內部專賣管理監督力度，確保內部專賣管理監督工作取得實效。
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