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工廠物質采購管理制度
在不斷進步的時代，接觸到制度的地方越來越多，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的工廠物質采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
工廠物質采購管理制度1
1.目的
為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產品符合要求，特制定制度。
2.職責
2.1供銷科為公司物資設備采購的管理部門,按照制度的要求,負責對公司物質設備采購進行組織.協調.控制及管理。
2.2生產科(車間)負責提供生產所需物質設備的計劃清單。
2.3各部門負責提供辦公所需物質設備的計劃清單。
2.4供銷科負責對采購食品、包裝物料和原料供方的`選擇、評定、控制。
2.5采購人員負責將公司的要求通報供方和外包方。
3.工作內容
3.1采購物質類別
(1)A類：原料、輔料。 (2)B類：包裝袋。
(3)C類：設備。
3.2對供方的評定
(1)合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：
a有足夠的質量保證能力。
b能滿足數量及交貨期的要求。
c價格合理、服務良好。
d有提供令人滿意的相同或類似產品的經歷。
e有提供令人滿意的售后服務保。
f符合法律法規及其他要求的規定。
(2)供銷科負責對采購產品供方依上述原則進行評價,合格的供方經總經理確認后,納入公司合格供方名錄,作為選用.采購的依據.
(3)供銷科負責對供方產品質量、提供產品的保證能力、產品交付的服務及支持能力等進行評估。不合格的供方應從合格供方名錄中除名，重新選擇。
3.3采購文件
(1)采購文件包括：采購物質計劃、采購協議(合同)。
(2)采購文件內容：
a供方名稱、地址、聯系電話、郵編、傳真。
b明確采購物資的名稱，表明物資或服務的特征、特性、質量要求、數量及價格資料。
(3)采購文件的審批。
a與產品安全衛生密切相關的設備、原材料、貴重物品等需經總經理審批。
b辦公設備及輔助用品、低值易耗品的采購需經辦公室負責人審批后方可實施采購。
(4)采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。
3.4采購產品的驗證
(1)采購人員必須提前一天通知生產科(車間)，確保足夠倉容存貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前知會質檢員到場檢驗。
(2)采購人員協助采購產品的驗證工作。
(3)質檢員依據產品或服務的特征及質量要求、安全衛生要求以及驗證方式和要求，嚴格按各類物質的驗收標準執行驗證活動，并做好詳細記錄。
(4)對不合格產品按《不合格控制程序》的規定執行,確保未經檢驗和驗證不合格的產品不投入使用.
工廠物質采購管理制度2
一、主要內容與適用范圍
本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。
本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各項目部所需的`工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制程序》的有關規定。
2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制：
A、工程項目需用材料清單。
B、工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科 組織采購。
C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
D、重要材料采購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
E、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養護，減少保管損耗，使物資安全存放。
4、材料采購合同
(1)材料采購的供方一般應在單位頒發的合格分承包方名單中確定，質量科檢查監督。
(2)各種材料采購合同，由質量科負責簽訂，經理辦檢查監督。
(3)材料采購合同必須符合《合同法》有關規定，盡量采用國家標準合同文本。
(4)對違反合同，不能按質按時供貨的分承包方，各單位應及時上報質量科，由質量科提出處理意見，并報主管領導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名，此部門在一年內不得使用。
5、材料的驗證
(1)根據采購合同和生產要求，必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購文件中約定，但不能作為進貨驗收時的依據。
(2)如工程合同中規定(質量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的驗證，也不能減輕本公司履行合同責任。
(3)材料進貨驗證的分級管理
重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責，質量員驗證，其它材料的進貨驗證，應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。
(4)材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據分承包提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執行《生產和服務提供控制程序》及《過程和產品測量和監視程序》。
(5)需作復試檢驗的材料，由各使用單位及時送試驗室。根據復試檢驗報告作好有關標識工作。
(6)在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，并按《不合格品控制程序》進行控制。
工廠物質采購管理制度3
為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失，結合酒店的實際情況，特制定本制度。
1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經理批準，方可簽署。
2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購：
3.1物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經營業部門經理審核后報總經理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時，應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途，審核同意后報總經理審批，方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單，經所購物品的部門經理審核后，報總經理批準后統一購買。
3.3辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務部審核后，方可付款。
3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續。
3.5采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的`物品，應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求，發票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。
3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。
5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發現有上述行為，將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。
6、本制度由財務部制定并負責解釋。
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