市行政服務中心公務接待、差旅費管理規(guī)定
隨著社會一步步向前發(fā)展，很多情況下我們都會接觸到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家整理的市行政服務中心公務接待、差旅費管理規(guī)定，僅供參考，大家一起來看看吧。
市行政服務中心公務接待、差旅費管理規(guī)定
根據市委辦公廳轉發(fā)《省委辦公廳、省政府辦公廳關于嚴格執(zhí)行公務接待的通知》（贛市辦發(fā)電 [2009]18號）、市財政局印發(fā)《贛州市市直機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》（贛市行財字[2009]41 號）精神，結合本辦經費實際及以往相關規(guī)定，特對公務接待、差旅費管理制定若干規(guī)定：
公務接待管理規(guī)定
1、本辦公務接待項目主要指接待用餐（必要時含住宿、用車）。
接待范圍是：
（1）上級機關領 導及隨員；
（2）兄弟單位前來聯系工作的領導及工作人員；
（3）縣（市、區(qū)）系統(tǒng)內前來請示、匯 報工作人員。
2、本辦公務接待實行先申報、后安排，一律經主任同意并示秘書科予以安排。
3、公務接待應堅持有利公務、簡化禮儀、務實節(jié)儉、杜絕浪費的原則。用餐原則上安排在本辦 餐廳，住宿安排在政府定點賓館、飯店，用車為不熟悉路線來客帶路。
4、接待用餐標準嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，以贛州家常菜為主，一律不上野味、海鮮或特色菜，一律 上地產酒，一般不上煙；用餐時間原則上控制在50分鐘以內；會議用餐提倡用自助餐。
5、接待用餐原則上對口，上級機關及兄弟單位領導、縣（市）中心管理辦主要負責人前來，由 主任出面接待，視情通知其他領導陪餐；兄弟單位一般人員、縣（市）中心管理辦副職以下人員，一 般由對口分管領導出面接待，視情通知陪餐人員。嚴格控制陪餐人員，一般不得超過來人的三分之一 。
6、公務接待不得到營業(yè)性娛樂、健身場所公款消費；不得以任何名義贈送禮金、有價證券、支 付憑證、貴重禮品。
7、本辦公務接待經費要從嚴控制，專項列支，秘書科須在年中、年末主任辦公會議上報告公務 接待費用開支情況，以利于接受監(jiān)督和審議。
差旅費管理規(guī)定
1、本辦工作人員因公出差，須經主任同意，方可到秘書科報銷差旅費。
2、差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
3、出差人員城市間交通費、住宿費在規(guī)定標準內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干 。
4、出差人員按規(guī)定等級乘坐交通工具，未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
本辦出 差人員乘坐交通工具的等次具體為：
（1）火車：硬席、全列軟席列車軟席（硬座、硬臥；二等軟座、軟 臥）；
（2）輪船（不包括旅游船）：三等艙；
（3）飛機：普通艙（經濟艙）；
（4）其他交通工具 （不包括出租汽車）：憑據報銷。
5、出差人員乘坐飛機從嚴控制，出差路途較遠或任務較緊急的，須經主任批準方可乘坐飛機。
6、乘坐火車（包括全列軟席列車），從當日晚8時至次日晨7時乘車5小時以上的，或連續(xù)乘車超 過7小時的，可購買和報銷同席臥鋪票；乘坐全列軟席列車，可購買和報銷軟臥票。符合規(guī)定而未購 買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助；乘坐全列軟席列車，符合乘坐臥鋪規(guī)定而改乘 軟座的，按軟座票價的40%給予補助。
7、乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費 （限每人每次一份），憑據報銷。
8、出差人員住宿費，縣處級每人每天按150元以內憑據報銷，縣處級以下人員按市外每人每天 150元以內、室內100元以內憑據報銷。無住宿發(fā)票，一律不予報銷住宿費。
9、出差人員伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，在南昌及外省出差，每人每天 50元，在省內其他設區(qū)市出差每人每天40元，市內出差每人每天20元。
10、到省外出差人員，乘坐火車且乘車時間達到5小時的，可憑車票加發(fā)60元伙食補助費，在此 基礎上，乘車時間每超過1小時，再加發(fā)10元伙食補助費。
11、出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費 ，回單位如實申報，每人每天在補助標準以內憑接待單位收據據實報銷。
12、汽車駕駛員在出差期間，按其他人員出差報銷差旅費補助，在非出差期間出車，按實際出車 天數報銷出車補助，每人每天6元。
13、值夜班人員伙食補助費：值小夜班（至午夜12時以后）每人每晚報銷6元伙食補助費；值大 夜班（至次日凌晨8時）報銷9元伙食補助費。
14、出差人員的公雜費（市內交通、通訊費）按出差自然（日歷）天數實行定額包干，在南昌及 外省出差，每人每天30元，在省內其他設區(qū)市出差每人每天20元，市內出差每人每天10元。
15、出差人員由本單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發(fā) 放。
16、出差人員領取了公雜費后，不得再報銷市內交通費和發(fā)放通訊補助費用。
17、工作人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由 會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回單位按差旅費規(guī)定 報銷。如會議不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回單位按差旅 費規(guī)定報銷。
18、工作人員參加單位指派統(tǒng)一安排食宿的學習和非學歷培訓，不發(fā)放公雜費，住宿費回單位按 規(guī)定報銷。伙食補助費按照以下標準給予補助：
（1）到省外學習和培訓的，每人每天補助伙食費18 元；
（2）在省內其他設區(qū)市培訓基地學習培訓的，每人每天補助伙食費9元；
（3）在市內縣級培訓 基地學習培訓的，每人每天補助伙食費6元。
19、工作人員到上級政府單位掛職鍛煉（簡稱上掛人員）、到基層單位實（見）習、工作鍛煉、 支援工作及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行； 上掛或支援工作工作期間，按實際工作天數每人每天報銷伙食補助費15元，在縣（市、區(qū)）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)以 下工作期間按實際工作天數每人每天報銷伙食補助費9元，不報銷住宿費和公雜費。
20、外地調入本單位工作人員調動、搬遷的差旅費：
（1）其本人調動工作所發(fā)生的城市交通費 （飛機票費除外）、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規(guī)定報銷；因調動所發(fā)生的行李、 家具等托運費，按每人每公里1元以內憑據報銷，超過部分自理；
（2）其隨同調動的同住的家屬（父 母、配偶、未滿16周歲子女和必須贍養(yǎng)的家屬），所發(fā)生的城市交通費（飛機票費除外）、住宿費、 伙食補助費和公雜費，以及行李、家具等托運費，按調入人員的標準報銷；已滿16周歲的子女隨同調 入人員調動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。
（3）調入人員同住家屬，經單位同意后 ，可暫時留在原地，其以后搬遷時得旅費，以及調入人員的非同住配偶（非從業(yè)人員），經批準搬遷 到調入人員工作所在地的旅費，按調入人員標準報銷。
21、部隊轉業(yè)到本辦工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規(guī)定，由其所在部隊按合 理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
22、工作人員出差或調動工作期間，事先經主任批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除 出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公 雜費。
23、工作人員出差或外出培訓期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。
24、本辦組織的外出考察學習出差，出差人員一律不報銷差旅費。
公務接待管理規(guī)定
1. 接待原則
堅持有利公務、簡化禮儀、務實節(jié)儉、杜絕浪費的原則。
堅持定點接待原則，用餐原則上安排在政府定點餐廳或機關內部餐廳，住宿安排在政府定點賓館、飯店。
堅持內外有別的原則，對口接待，嚴格控制陪餐人數。
2. 接待范圍
上級機關領導及隨員。
兄弟單位前來聯系工作的領導及工作人員。
縣（市、區(qū)）系統(tǒng)內前來請示、匯報的工作人員等。
3. 接待程序
實行先申報、后安排，一律經主要領導同意并示秘書科（或相關科室）予以安排。
接待用餐需填寫派餐單，經主要領導簽批后加蓋公章方能安排。
4. 接待標準
用餐標準嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，以家常菜為主，不上野味、海鮮或特色菜，不上高檔酒水。
住宿用房以標準間為主，費用控制在合理范圍內。
用餐時間原則上控制在一定時間內，如50分鐘以內。
5. 費用管理
公務接待經費要從嚴控制，專項列支，定期報告費用開支情況，接受監(jiān)督和審議。
公務接待費用應嚴格按照國庫支付制度和公務卡管理有關規(guī)定執(zhí)行，原則上實行公務卡結算和轉賬結算，不得以現金方式支付。
差旅費管理規(guī)定
1. 出差審批
工作人員因公出差，須經主要領導（或分管領導）同意，并填寫出差審批表。
2. 開支范圍
差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
3. 交通工具
工作人員出差可乘坐火車硬席、高鐵/動車二等座、輪船三等艙等經濟便捷的交通工具。
乘坐飛機經濟艙的，須報經中心主要領導批準。
4. 住宿標準
出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。
如縣處級每人每天按一定金額以內憑據報銷，縣處級以下人員按市外、市內不同標準報銷。
5. 伙食補助
伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干。
在不同地區(qū)的補助標準可能有所不同，如南昌及外省每人每天50元，省內其他設區(qū)市每人每天40元，市內出差每人每天20元。
6. 報銷流程
出差人員返回后應及時報銷差旅費用，按財務要求粘貼好相關合法票據和出差審批單。
經會計人員審核后，按照財務審批權限審批，報銷均通過公務卡結算，不直接支付現金。
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