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制度落實年活動自查報告

時間：2023-03-04 09:41:09 自查報告

制度落實年活動自查報告

　　在學習、工作、生活中，制度起到的作用越來越大，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編幫大家整理的制度落實年活動自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

制度落實年活動自查報告

制度落實年活動自查報告1

　　本人自“制度落實年”活動開展以來，認真而細致地研讀省聯(lián)社與市聯(lián)社修訂和完善的各項規(guī)章制度，切實做到了心中有數，針對新制度、新規(guī)定、新辦法，本人在實際工作中也作了相應調整。

　　首先，本人在思想上作了調整。當前是信用社改革的關鍵時期，作為一名信合人，更應在關鍵時期起到應有的作用，故本人轉變思想觀念，全力為信用社獻計獻策，時刻與上級保持高度一致，保質保量地完成任務。在省聯(lián)社網站與中國金融網上發(fā)文數篇宣傳仙桃聯(lián)社改革的成果。

　　其次，本人在業(yè)務活動上也作了調整。為適應時代需要，全省及全國信合聯(lián)網，所以以前的操作系統(tǒng)全線升級改版，于是我在平時業(yè)務活動中，嚴格按省網絡中心的要求處理相應業(yè)務，如開戶全面實行實名制，大額款項實行大額報批制等。

　　最后，本人在安防上也作了調整，案防工作是我們金融工作人員的首要任務，每個時期，每個階段，案防也不盡相同，為做好案防工作，我切實吃透上級案防文件，嚴格按章辦事，讓案防工作不留一絲漏洞。

　　雖然，在“制度落實年”活動中我取得了長足的長勁，但作為新時期的.信合人，針對省聯(lián)社各項制度的要求，仍有不少遺憾之處，我將在今后的工作中不斷進取，不斷奉獻。

制度落實年活動自查報告2

　　根據聯(lián)社制度落實年活動工作方案的要求，本人通過認真學習，充分認識了此次規(guī)章制度落實年活動的目的、意義和具體要求，更加明確了切實執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性。在此基礎上，對照規(guī)章制度落實情況和操作規(guī)范執(zhí)行現(xiàn)狀進行了自查，并做到邊學習、邊對照、邊檢查、邊整改，從多個方面進行了查缺補漏。現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、堅持制度學習

　　制度落實年活動，顧名思義，強調的是必須嚴格遵守工作中大大小小的規(guī)章、制度、程序等等，這就要求我們首先要不斷學習各項規(guī)章制度并熟記于心才能談得上落實和執(zhí)行。通過自查我發(fā)現(xiàn)在學習制度方面存在的主要問題有：

　　一是自學意識不夠強，沒有堅持不懈的精神，不善于靈活學習，自身素質提高不快；

　　二是集體學習不夠深入，單位組織的學習只是流程式地學習相關文件、制度、辦法，對一些具體操作規(guī)程缺乏深入分析，使學習與工作未能有機結合相互促進；

　　三是重業(yè)務、輕學習，平時只顧忙于業(yè)務經營，片面強調機械地工作,淡化了內控、安全等相關制度的學習，使得重經營效益、輕制度落實的現(xiàn)象時有發(fā)生。

　　通過把握這次難得的學習機會，我會不斷提高自身的思想素質和職業(yè)道德水平，樹立正確的世界觀、價值觀和金錢觀。在今后的日常工作過程中，自覺加強思想教育和警示教育，多學習和研究信用社員工因執(zhí)行制度不到位而發(fā)生的典型經濟案件，以典型案件為反面教材，充分認識制度得不到落實的嚴重危害性，舉一反三，查找不足，切實采取措施加以整改，提高制度落實執(zhí)行能力。

　　二、加強思想提升

　　通過自查不難發(fā)現(xiàn)，在實際工作中，片面注重經營指標，弄虛作假、好大喜功、視規(guī)章制度為一紙空文的現(xiàn)象屢見不鮮。認真分析原因主要有三個：

　　一是層層加碼、任務指標不堪重負，迫使基層營業(yè)網點只能采取非常措施來達到經營指標。

　　二是僥幸心理嚴重，總覺得制度偶爾一次未得到落實是無傷大雅的事，不會產生重大的案件。

　　三是績效與獎金等利益驅動下的產物。

　　我認為要做一名稱職的農信人，就必須長期和農村信用社經營發(fā)展的主導思想保持一致，樹立科學的發(fā)展觀，正確處理好改革與發(fā)展、競爭與規(guī)范、金融創(chuàng)新與防范風險的關系，堅持業(yè)務發(fā)展與風險防范、改革創(chuàng)新與規(guī)范管理兩手抓。這就在很大程度上取決于規(guī)章制度的落實情況，必須通過強化內部管理約束機制，合理安排任務指標，把制度落實納入經營目標考核體系，與其他工作一起安排部署，統(tǒng)一獎懲措施，從思想動員層面強調制度落實的重要性。

　　三、落實監(jiān)督實效

　　通過自查，要及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，積極采取措施加以防范與整改，把各項制度執(zhí)行到位。善于聽取不同意見，時刻把自己置身于領導和同事的監(jiān)督之下。不僅如此，還要將監(jiān)督落到

　　實處，發(fā)揮實效，才能保證規(guī)章制度得到徹底落實和執(zhí)行，因此必須杜絕如下幾點：

　　一是制度定得嚴，執(zhí)行時寬，只滿足于會議和學習之需，督促檢查不到位；

　　二是理論功底欠缺，在執(zhí)行上級指示，貫徹各項金融政策時會出現(xiàn)偏差、走樣現(xiàn)象；

　　三是對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違章問題，不能做到堅決處理，未能做到獎罰分明。

　　總之，令必行，禁必止。通過這次制度落實年的自查整改契機，我將會在最短的時間內，把自查中發(fā)現(xiàn)的問題，對照相關的規(guī)章制度和操作規(guī)程進行整改，在今后的工作中，盡力克服和糾正過往的不足，堅決做到：

　　一是堅持學習有關的規(guī)章制度和操作規(guī)程，進一步提高自身遵章守紀的'自覺性和積極性，增強穩(wěn)健經營和案件防范的意識。

　　二是要在思想上牢固樹立內控優(yōu)先和審慎經營的理念，克服片面的思想傾向和僥幸心理，堅持業(yè)務發(fā)展與風險防范、改革創(chuàng)新與規(guī)范管理兩手抓，加強主動合規(guī)意識。

　　三是要轉變工作作風，嚴格按照聯(lián)社要求采取定期和不定期的方式進行內控、安全等制度落實方面的自查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，加大自我批評教育力度，采取積極措施加以防范與整改，有效遏制案件的發(fā)生。

　　四是堅持標本兼治、重在治本的原則，建立風險防范的長效機制。加強制度學習，強化監(jiān)督效果，將切實落實規(guī)章制度變成一切工作的前提條件，確保所在信用社安全、合規(guī)、審慎、穩(wěn)健地經營下去。

制度落實年活動自查報告3

　　根據《信聯(lián)發(fā)【20xx】號xx市xx區(qū)農村信用合作聯(lián)社印發(fā)xx市xx區(qū)農村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作的通知》，為徹底改變我社辦理業(yè)務，執(zhí)行制度“令不行、禁不止、制度不落實”等不合規(guī)問題，糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現(xiàn)象，提升我社員工制度執(zhí)行力，推進合規(guī)文化建設，確保我社持續(xù)，健康發(fā)展，按文件要求全面開展制度落實年活動自查工作，現(xiàn)將該項工作的自查情況匯報如下：

　　一. 加強組織領導，安排部署到位

　　我社按活動要求，于20xx年8月12日，組織召開了由分社全體員工參加的“制度落實年活動”動員會。會上組織學習了省聯(lián)社《關于印發(fā)xx省農村信用社制度落實年活動工作實施方案的通知》、《關于印發(fā)xx市xx區(qū)農村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落實年活動工作。

　　成立了以分社主任為組長，全體員工為成員的“制度落實年活動”實施小組，并制定了“xx區(qū)農村信用合作聯(lián)社xx分社制度落實年活動工作實施方案”，主任負責“制度落實年活動”的全面部署，負責“活動”資料的收集、整理、上報工作，以及學習資料的收集、整理，以便員工能夠順利開展學習，并對照各項制度開展自查。

　　二、認真落實文件精神，積極開展學習和自查

　　1、按照《關于印發(fā)xx市xx區(qū)農村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》要求，分社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對落實制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。

　　2、分社及時收集了活動學習資料，并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進行了集中召學習，組織員工學習了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關的農村信用社內控制度法律、法規(guī)，xx省銀行人員五十個嚴禁、系統(tǒng)十個嚴禁、客戶經理十個嚴禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等，使大家明確了開展“制度落實年”活動的目的.、意義、內容和要求，提高對開展“制度實年”活動重要性的認識，增強學習制度和落實制度的自覺性。

　　三、認真梳理，查找存在的問題

　　(一)制度落實不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度，但由于人手緊、工作量大等因素，導致落實不夠到位。

　　(二)個別員工在登記大額資金進出登記薄未揮規(guī)定登記款項的來源及用途，使反對洗錢缺乏一些相應的甄別線索。

　　(三)由于人少事情多，金融基礎服務有待提高。

　　四、整改措施

　　針對本次對我社自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,徹底糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現(xiàn)象，提升我社全體員工制度執(zhí)行力，深入推進合規(guī)文化建設，有效管理風險，確保我社持續(xù)、快速、健康發(fā)展，提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作：

　　(一)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。

　　(二)分社將進一步加大對內控基本制度的落實、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時要對員工整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

　　(三)繼續(xù)加強對員工的政治思想教育，深入持續(xù)開展制度落實年活動，將制度落實年工作貫穿于整個業(yè)務經營過程中，加大對違規(guī)責任人的懲處力度，進一步防范操作風險。

　　(四)加強學習，做好“三個結合”，確保“制度落實年”與制度執(zhí)行力建設提升年、合規(guī)教育考試、合規(guī)風險點、案件風險點排查工作相結合，統(tǒng)籌兼顧，不顧此失彼。

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