企業統計分析報告
企業統計分析報告
一、公司一級目標值完成情況
公司二月份（不含東旭公司及庫區裝卸作業）實現經營收入26.86萬元，為年度目標值的4.09%，比上年同期下降31.82%，比歷史同期最好水平（2012年2月實現收入97萬元）下降了72.3%。其中，倉儲服務部本月實現 6.48萬元，為年度目標值的9.27 %，比上年同期下降了26.83%，創公司改制十三年來同期新低；倉儲二部本月實現16.25萬元，完成年度目標值的3.53%，比上年同期下降1.03%；物流部本月實現2.08萬元，為年度目標值的4.17%，比上年同期增長5.18%，為公司改制十三年來的同期次低（僅高于上年同期）。
從客戶使用面積上看，三個經營部門的客戶月末使用面積均較上年同期有所下降。但與月初比較，倉儲二部客戶庫房使用面積增加878平方米，場地使用面積增加136平方米；倉儲服務部客戶庫房使用面積增加65平方米；物流部沒有變化。截止2月29日，我公司庫房閑置面積達5574平方米，占公司庫房面積的12.53%。空倉面積較上月減少了1.71個百分點。另有8間辦公用房待租。
二月份，各經營部門創新業務收入此消彼長。倉儲二部實現微商銷售額1.8萬元，毛利額895.50元，較上月有較大增長；倉儲服務部配送服務收入218元，物流部60元，均較上月有所下降。
二、影響公司一級目標值完成的因素分析
1、市場承攬工作成效不顯著。造成這一局面的原因較多：（1）、公司長期缺乏熱心市場承攬工作，并具有一定工作能力的人員；（2）、經營部門存在觀念陳舊、思維僵化的問題；（3）、公司經營服務功能不配套，對潛在客戶沒有“吸引力”；（4）經營服務價格近三年來居于市區同行業中上水平，已形成“價格高地”；（5）國際國內市場大環境處于下滑調整期。其中，第（5）項因素是相對的，在普遍不景氣的市場環境中，仍有表現突出的。如：不斷壯大的東八宜世達，從無到有的鐵嶺河物流中心，以及能逆勢而上或基本沒有受到影響的大商、廣匯等。由此可見事在人為。
2、鐵路施工和制裁對公司的后續影響。由于鐵路長達四個多月跨年度的施工和制裁，直接導致我公司流失客戶3家，合同面積逾千米，年合同收入額12萬元。同時，減少專用線年到貨量數百車皮，年影響專用線收入十余萬元。以上兩項分解到全年各月，每月影響公司收入兩萬多元。
3、同行業競爭的影響。東八宜世達、鐵嶺河物流中心等物流企業在功能配套、經營理念和經營價格諸方面較我公司具有明顯優勢。某家電客戶為此從我公司遷出，減少倉儲保管業務年收入20余萬元。
4、傳統骨干品種市場形勢變化的影響。由于化肥市場價格波動、到貨分流、公路汽運、社會其它物流公司競爭等因素，今年前兩個月，我公司承接的化肥到貨業務（含一月份在鐵路西貨場到貨）總量雖較同期略有增加，但不足以彌補去年冬季化肥到貨量長期低迷產生的減量，無法改變公司化肥噸天業務總量大幅下降的局面。由于房地產市場遭遇“寒冬”等因素，市區流動人口減少，面粉需求量下降，同時，自去年始，一部分面粉到貨由鐵路改為公路，兩個因素疊加，體現在我公司2月份專用線面粉到貨上，比上年同期下降了50%。
5、經營業態和品種結構“固化”的影響。一個時期以來，我公司形成了過于倚重家電、化肥、面粉等少數品種的現象，抵御市場風險能力薄弱。季節性品種比例過大，不僅造成貨場資源的浪費，還導致許多人員每年忙閑不均，浪費了人力資源。當前，貨場閑置面積為近年來最高。如果不突破場地業務化肥、農機、電纜三大品種的格局，貨場閑置面積仍將居高不下。
6、創新業務“只聽樓梯響，不見人下來”。創新能力不夠，創新動力和壓力不足，已經制約了創新業務的開展。公司在收入連年持續下降和一級目標值不斷下調的情況下，堅持“工資、年終獎、節日福利”三不降，但似乎仍沒能感動某些人，沒能喚起某些人的緊迫感和責任感。
三、關于當前做好經營工作的建議
1、各經營部門負責人要切實負起做好經營工作的第一責任來，務必按公司的要求，把自己的主要精力放在創新業務和傳統業務的拓展上。要放手讓自己的個助抓好已經成型的傳統業務和日常基礎工作。要敢于承認并努力克服自身能力的不足，多想問題，多研究市場。勤能補拙，笨鳥可以先飛。
2、要在增加和完善經營服務功能的基礎上去開展市場承攬工作。功能不配套，市場承攬工作就難做，就會事倍功半，甚至連“半”的效果也達不到。
3、經營部門要下決心在人員素質結構和年齡結構上做出改變。要通過學習研究和年輕化，來化解創新能力不夠的現實問題。
4、各部門要選準創新業務突破方向。倉儲服務部要名至實歸，在服務功能配套上實現突破。物流部要在零擔整車下線業務和鐵路發貨上尋求突破。除倉儲二部外，可以允許其它經營部門在創新業務中保本經營或微虧，以蓄水養魚，圖中長期利益。
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