財政預算執(zhí)行情況和財政預算（草案）的報告
財政預算執(zhí)行情況和財政預算（草案）的報告
關于市區(qū)××年財政預算執(zhí)行情況和××年財政預算（草案）的報告
——××年月日在市區(qū)第十五屆人民代表大會第三次會議上
青島市區(qū)財政局局長
各位代表：范文搜，全國公務員公同的天地wwwfwsir.com
我受區(qū)政府委托，向大會書面報告我區(qū)××年財政預算執(zhí)行情況和××年財政預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、××年財政預算執(zhí)行情況
×年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級各部門深入貫徹中央、省、市有關會議精神，緊緊圍繞構建“五大中心”和建設“四型城區(qū)”的奮斗目標，克服各種增支減收因素，深入推進財源經(jīng)濟建設，超額完成全年收入預算任務，按照科學的發(fā)展觀履行公共財政職能，積極穩(wěn)妥地推進各項財政改革，財政支出“有保有壓”，突出了對重點項目及改革熱點的保障，有力地支持了全區(qū)經(jīng)濟建設和社會事業(yè)的發(fā)展。
×年，全區(qū)區(qū)級財政收入完成萬元，占預算的，同比增長，區(qū)級財政收入總量繼續(xù)保持全市第一。
×年，全區(qū)可用財力為萬元，其中市財政結算財力萬元，市專款萬元；全區(qū)財政支出共完成萬元，比上年增長。從全年財力情況來看，××年除安排全區(qū)各項財政支出外，結轉下年支出萬元（主要是市專款新增建設用地有償使用費），凈結余萬元，全年財政收支平衡，略有節(jié)余，財政總體運行狀況良好。
重點支出安排情況：
⒈突出了對“三農”方面的投入。××年，在全市率先取消了農業(yè)稅和農業(yè)特產稅的征收，實現(xiàn)各建設項目應付農民補償款無拖欠，同時，全年財政安排支持“三農”資金達萬元。其中：安排支出萬元，扶持了枯桃花卉基地、曉望茶苑、碧灣海產等農業(yè)示范園點和龍頭企業(yè)，支持了仙胎魚、海水豆腐等十大地方特產的產業(yè)化，促進了農業(yè)增效、農民增收目標的實現(xiàn)；農業(yè)基建資金支出萬元，主要用于農村供水工程、道路等；農村護林防火專項支出萬元，建立全區(qū)三級護林防火網(wǎng)絡，既有效地保護了山林安全，又解決了多名農村剩余勞動力；投入資金余萬元，解決了個村萬多村民的吃水難問題，并首次對我區(qū)農村老年人進行了健康查體；農村費稅改革轉移支付資金支出萬元，對個低收入村村干部工資進行了專項補助，保證了農村基層政權的運轉經(jīng)費。
⒉加大對社會保障方面支出力度。全年社會保障、撫恤支出萬元，比上年增長。其中：農村養(yǎng)老保險支出萬元，為我區(qū)農村基本養(yǎng)老保障體系的建立提供了資金支持；促進再就業(yè)支出萬元，幫助多人實現(xiàn)了再就業(yè)；退役士兵安置支出萬元，支持退役士兵自謀職業(yè)；低保對象基本生活保障支出萬元，維護了社會弱勢群體的利益；全區(qū)企業(yè)改制職工安置支出萬元，保證了全區(qū)國有企業(yè)改制的正常進行。
⒊確保了“平安”建設的支出需要。全年安排政法投入萬元，其中：投入資金萬元，用于治安動態(tài)控制系統(tǒng)和交通設施建設；投入資金萬元，改善政法基層單位的辦公條件、支持全區(qū)政法網(wǎng)絡信息系統(tǒng)建設、保證了重大案件的辦案經(jīng)費，為維護全區(qū)社會穩(wěn)定提供了資金保障。
⒋科教文體投入保持了持續(xù)增長。全年科教和文體方面投入萬元，其中：用于學校擴建、修繕投入萬元，改善了我區(qū)教育辦學條件；對街道教師工資進行了統(tǒng)發(fā)，安排資金萬元，確保了教師工資的及時、足額發(fā)放；科技三項費用支出萬元；文化宣傳、文物保護及文體設施建設等支出萬元，改善了全區(qū)群眾文體條件。
⒌保證了全區(qū)基礎設施建設項目的順利開展。××年，全區(qū)下達基建財力投資計劃億元，其中財政預算支出億元。主要項目有：“一線四點”項目沿海清理整治支出萬元，為我市實施奧運戰(zhàn)略重點項目奠定了基礎；濱仰公路建設支出萬元，完善了我區(qū)公路建設，拓寬了發(fā)展空間；張村河治理工程支出萬元，改善了沿河居民的生產生活環(huán)境，進一步推動了我區(qū)城市化進程。
二、××年財政重點工作
（一）完善長效機制，打造一流的財源經(jīng)濟建設體系
一是以財源信息管理系統(tǒng)為依托，以財源建設工作體系為抓手，增強了收入的預測和監(jiān)控能力。在全市率先實現(xiàn)了財庫聯(lián)網(wǎng)，通過財源建設工作會議、財稅、財企專題會議、企業(yè)快報、財源月報制度等形式，形成了以領導小組會議為龍頭確定任務和方向，以專題會議為抓手協(xié)調關系推動落實，以綜合治稅工作制度為落腳點真抓實干的財源建設工作新體系。全區(qū)各部門協(xié)同作戰(zhàn)的能力明顯增強，通過綜合治稅工作共收集信息萬多條，增加區(qū)級稅收余萬元；工商、財稅部門協(xié)作配合，抑制了企業(yè)向外遷移，減少了稅源流失，在南車集團、金百合藥業(yè)等單位的納稅問題解決上發(fā)揮了重要作用，財源建設運行機制日益完善。
二是在減收因素較多的情況下，財源建設新機制發(fā)揮功效保證了年初預算收入目標的實現(xiàn)。今年受出口退稅改革、國家宏觀政策調
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